Het financieel perspectief start met het begrotingssaldo volgens de primitieve begroting (inclusief amendement), de college- en raadsbesluiten tot en met juni 2025 en het effect van de meicirculaire.
Onderstaand overzicht toont de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Vervolgens zijn de financiële effecten verwerkt van autonome ontwikkelingen, gemeenschappelijke regelingen, grote opgaven en diverse kleinere voorstellen.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting (inclusief amendement) | 179 | 930 | -1.214 | -7.999 |
College- en Raadsbesluiten t/m april | 278 | 481 | 1.208 | 8.641 |
Startbegroting Kaderbrief 2026 | 457 | 1.411 | -5 | 642 |
College- en Raadsbesluiten mei t/m juni | 7.585 | 7.586 | 6.306 | 6.300 |
Start Saldo Begroting 2026 | 8.043 | 8.997 | 6.301 | 6.942 |
Autonome ontwikkelingen | -4.097 | -5.748 | -5.394 | -6.821 |
Gemeenschappelijke regelingen | 49 | -362 | -486 | -881 |
Kapitaallasten | 3.404 | 1.544 | -1 | -1.432 |
Grote opgaven | -3.550 | -3.050 | -3.250 | -3.250 |
Mutaties kleiner dan € 70.000 (bestaand beleid) | -198 | -315 | -315 | -316 |
Mutaties Begroting 2026 | -4.392 | -7.930 | -9.446 | -12.700 |
Totaal Begroting 2026 | 3.651 | 1.067 | -3.146 | -5.758 |
Mutaties van primitieve begroting (inclusief amendementen) naar start saldo begroting 2026
Het startsaldo voor het opstellen van de kaderbrief bestond uit de primitieve begroting (inclusief amendementen) aangevuld met College- en raadsbesluiten die genomen zijn in de periode tot en met april 2025. Hieronder zijn onder meer de effecten uit de september- en decembercirculaire 2024 opgenomen.
Voor het opstellen van de begroting zijn de College- en raadsbesluiten die genomen zijn in de periode mei tot en met augustus toegevoegd. Hieronder is ook de besluitvorming inzake het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2026-2029 opgenomen.