De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -14.772 | -13.784 | -12.840 | -12.872 |
3.1 Economische ontwikkeling | -11.627 | -10.883 | -10.490 | -10.496 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -218 | -218 | -218 | -218 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -249 | -249 | -249 | -249 |
3.4 Economische promotie | -2.677 | -2.434 | -1.882 | -1.909 |
Baten | 2.861 | 2.890 | 2.920 | 2.948 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.759 | 1.759 | 1.759 | 1.759 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6 | 6 | 6 | 6 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 257 | 264 | 271 | 278 |
3.4 Economische promotie | 839 | 861 | 883 | 905 |
Saldo van baten en lasten | -11.910 | -10.894 | -9.920 | -9.924 |
Stortingen in reserves | -200 | -200 | -200 | -200 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.145 | 877 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 945 | 677 | -200 | -200 |
Totaal Economie en Werkgelegenheid | -10.965 | -10.217 | -10.120 | -10.124 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -8.628 | -8.382 | -8.839 | -8.883 |
Wijzigingen maart t/m juni | 5 | 5 | 5 | 5 |
Startbegroting Begroting 2026 | -8.623 | -8.377 | -8.833 | -8.878 |
Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 250 | 250 |
Kapitaallasten | -12 | -12 | -12 | -12 |
Budgetneutrale wijzigingen | 85 | 86 | 86 | 86 |
Grote opgaven | -2.250 | -1.750 | -1.450 | -1.450 |
Mutaties kleiner dan € 70.000 (bestaand beleid) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Loon- en prijs indexatie | 34 | 37 | 41 | 63 |
Ontwikkelingen loonkosten | -160 | -161 | -161 | -142 |
Mutaties Begroting 2026 | -2.343 | -1.840 | -1.287 | -1.246 |
Totaal | -10.965 | -10.217 | -10.120 | -10.124 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 250 | 250 | |
Circulaire economie | 0 | 0 | 250 | 250 | |
In de begroting is budget opgenomen inzake circulaire economie voor de jaren 2028 en 2029, deze zijn ten onrechte opgenomen. De dekking vanuit het strategische innovatie fonds (SIOF) loopt tot en met 2027, derhalve dienen de lasten ook tot en met dat jaar begroot te worden. | |||||