In de kaderbrief spraken we over onze ambities, ontwikkelingen en uitdagingen. Naast de wens om extra te investeren en de voor Emmen belangrijke opgaven te continueren hebben we ook moeten prioriteren. Niet alles kan en gaat op volle kracht tegelijkertijd. Zowel in beschikbare capaciteit als in beschikbare middelen. In lijn met de bespreking zijn negen opgaven geprioriteerd. Daarop zetten we de komende periode de beschikbare kritische capaciteit in en zijn er voldoende procesmiddelen beschikbaar om de opgaven verder uit te werken en/of op te starten. Voor de overige opgaven hebben we, gelet op de structurele financiële uitdaging, met het meerjarig negatieve perspectief ook een nadere prioritering aangebracht. We hebben daarin goed gekeken wat we nodig hebben om de opgave die nog middelen vroegen voort te kunnen zetten. Daarmee het benodigde bedrag va n € 5,5 miljoen, zoals genoemd in de Kaderbrief, voor geraamd procesgeld ook naar beneden bijgesteld.
Opgaven waarop we blijvend willen inzetten
Alle hieronder beschreven opgaven zijn en blijven voor ons belangrijk en gaan we in 2026 blijvend op inzetten, maar zoals aangeven met een prioritering.
Voor een deel zijn in de afgelopen begrotingen voor de 9 geprioriteerde opgaven al middelen beschikbaar gesteld maar een aantal daarvan vragen ook nog een extra impuls. Dat maken we ook inzichtelijk. Op de overige opgaven willen we ook blijven inzetten. Ook hiervoor geld dat er middelen zijn vrijgemaakt. Voor de geprioriteerde opgaven maken we de bedragen structureel voor alle jaarschijven en voor de overige opgaven doen we dat voor de komende twee jaar. In die periode zullen we ook evalueren of we de inzet op die opgaven oplevert wat we beogen en of we de inzet van middelen willen continueren. We nemen een stelpost op zodat er ruimte is om middelen in te zetten voor continuering van die opgaven of middelen uit deze stelpost in te zetten als dekking van kapitaalslasten die samenhangen met de geprioriteerde opgaven.
Het is daarbij goed om te realiseren dat in de middelen die we de komende periode bij deze begroting beschikbaar hebben gesteld het bijna altijd gaat om procesgeld. Daardoor kunnen we de komende periode inzichtelijk maken welke kapitaalsinvesteringen er nodig zijn en welke kapitaalslasten we dus nog op moeten nemen in onze komende begrotingen. Dat wordt een uitdaging voor de nieuwe bestuursperiode.
Daarnaast zijn er nog twee opgaven waarvoor we specifiek voor de jaren 2026 en 2027 middelen ter beschikking stellen, de Angelslo academy en de jeugdparticipatie.
Met procesgeld hebben we geld voor personele inzet, activiteiten- en onderzoeksbudget en bijdragen die we moeten leveren als ons aandeel in gezamenlijke onderzoeken. Als het gaat om personele kosten gaat het om personeelskosten voor mensen die nog niet in onze begroting zitten en/of voor inzet van medewerkers die met een tarieftoerekening in onze begroting zitten. Daarbovenop zullen we de komende periode op zoek moeten naar middelen voor financiering van kapitaalslasten van de geprioriteerde opgaven.