De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -66.353 | -75.066 | -73.773 | -79.503 |
0.4 Overhead | -51.937 | -51.386 | -52.269 | -51.435 |
0.5 Treasury | -637 | -3.568 | -6.350 | -8.285 |
0.61 OZB woningen | -1.818 | -1.831 | -1.831 | -1.831 |
0.64 Belastingen Overig | -394 | -394 | -394 | -394 |
0.7 Algemene uitkering | -2.841 | -4.821 | 5.917 | 5.980 |
0.8 Overige baten en lasten | -8.696 | -13.036 | -18.815 | -23.508 |
0.9 Vennootschapsbelasting | -30 | -30 | -30 | -30 |
Baten | 386.666 | 395.871 | 396.371 | 407.087 |
0.4 Overhead | 7.453 | 7.596 | 7.742 | 7.872 |
0.5 Treasury | 2.431 | 2.340 | 2.297 | 2.259 |
0.61 OZB woningen | 17.298 | 17.328 | 17.358 | 17.388 |
0.62 OZB- niet woningen | 12.097 | 12.167 | 12.237 | 12.307 |
0.64 Belastingen Overig | 425 | 425 | 425 | 425 |
0.7 Algemene uitkering | 346.894 | 355.948 | 356.244 | 366.769 |
0.8 Overige baten en lasten | 68 | 68 | 68 | 68 |
Saldo van baten en lasten | 320.313 | 320.805 | 322.597 | 327.584 |
Stortingen in reserves | -5.294 | -294 | -294 | -294 |
Onttrekkingen aan reserves | 5.770 | 420 | 300 | 300 |
Mutaties reserves | 476 | 126 | 6 | 6 |
Totaal Bedrijfsvoering en Inkomstenbronnen | 320.789 | 320.931 | 322.604 | 327.590 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | 297.964 | 303.984 | 309.918 | 316.396 |
Wijzigingen maart t/m juni | 10.516 | 10.681 | 9.186 | 7.580 |
Startbegroting Begroting 2026 | 308.479 | 314.666 | 319.104 | 323.977 |
Autonome ontwikkelingen | 9.383 | 6.758 | 6.864 | 7.054 |
Kapitaallasten | 1.969 | 658 | -472 | 246 |
Budgetneutrale wijzigingen | 740 | -1.103 | -1.103 | -1.105 |
Grote opgaven | 0 | 0 | -1.650 | -1.650 |
Mutaties kleiner dan € 70.000 (bestaand beleid) | -39 | -39 | -39 | -39 |
Loon- en prijs indexatie | -880 | -1.193 | -1.284 | -1.892 |
Ontwikkelingen loonkosten | 1.137 | 1.185 | 1.185 | 999 |
Mutaties Begroting 2026 | 12.310 | 6.266 | 3.500 | 3.614 |
Totaal | 320.789 | 320.931 | 322.604 | 327.590 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 9.383 | 6.758 | 6.864 | 7.054 | |
Budget online communicatiemiddelen | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Het beschikbare budget voor online communicatiemiddelen is structureel te laag geworden. Dit komt door prijsstijgingen en wettelijke verplichtingen, zoals het digitaal toegankelijk maken van de website en andere online communicatiemiddelen. Met 50.000 euro extra kunnen we deze kosten dekken en daarmee onze dienstverlening aan inwoners op niveau houden. | |||||
Digitalisering HRM | -113 | -113 | -113 | -113 | |
Er wordt vanuit de HRM-dienstverlening steeds meer gewerkt met verschillende digitale producten zoals de YouForce-app en een digitaal personeelsdossier. Door het afnemen van deze extra diensten worden meer kosten door de leverancier in rekening gebracht. | |||||
Jeugd compensatie Rijk* | 5.876 | 3.271 | 3.453 | 3.643 | |
In kader van de hoger wordende kosten Jeugdhulp stelt het Rijk daarvoor een compensatie ter beschikking. | |||||
Kosten E-depot | 0 | -20 | -96 | -96 | |
Nu er een definitieve DVO aangegaan wordt met het Drents Archief kan ook het definitieve kostenplaatje gemaakt worden. Voor 2027 geldt dan nog de ingroeifactor van € 80.000 structureel en extra € 20.000. Vanaf 2028 worden de kosten bepaald op basis van inwonersaantal en worden de kosten € 175.676 waarvan reeds € 80.000 beschikbaar is gesteld. | |||||
Minder huurinkomsten billboards | -80 | -80 | -80 | -80 | |
Bij de jaarrekening is geconstateerd dat de inkomsten te hoog geraamd zijn. Momenteel worden er minder inkomsten ontvangen, omdat de reclame concessies nog moeten worden aanbesteed. Door een juridisch geschil kan dit nog niet worden voorbereid. | |||||
Rente geldleningen | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Door een lagere werkelijke rente dan begroot en een lagere investeringsbehoefte ontstaat er een voordeel op de rente op te nemen geldleningen. | |||||
Verhoging tarief afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Om de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing bij te stellen en de indexatie van de kosten te volgen is in de begroting een tariefstijging verwerkt van € 5,- op het vaste tarief. Het resterende tekort wordt opgevangen vanuit de voorziening afvalstoffenheffing. Verder is in de opbrengsten vanaf 2027 rekening gehouden met een indexatie van 2% tot een maximale kostendekkendheid van 100%. | |||||
Vrijval stelpost autonome ontwikkelingen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
In de begroting 2025 is vanaf 2026 een stelpost autonome ontwikkelingen van € 3 miljoen cumulatief verwerkt. Dit is gedaan omdat het volumeaccres is bevroren waardoor binnen de begrotingsruimte de autonome ontwikkelingen moeten worden opgevangen. De stelpost vanaf 2026 valt structureel vrij. Met deze vrijval is de stelpost niet meer beschikbaar in de komende jaren. | |||||