De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -64.788 | -60.593 | -60.855 | -70.931 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -8.748 | -8.925 | -8.883 | -9.450 |
5.5 Cultureel erfgoed | -323 | -324 | -326 | -327 |
7.2 Riolering | -10.009 | -10.773 | -10.558 | -11.671 |
7.3 Afval | -13.373 | -13.471 | -13.931 | -13.925 |
7.4 Milieubeheer | -6.590 | -6.911 | -7.131 | -7.331 |
8.1 Ruimtelijke Ordening | -2.290 | -2.117 | -2.117 | -2.193 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -6.426 | -7.298 | -8.223 | -16.244 |
8.3 Wonen en bouwen | -17.029 | -10.773 | -9.685 | -9.790 |
Baten | 50.723 | 51.463 | 52.697 | 61.619 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.800 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
7.2 Riolering | 14.293 | 15.459 | 15.571 | 15.934 |
7.3 Afval | 18.390 | 17.762 | 18.073 | 18.400 |
7.4 Milieubeheer | 250 | 250 | 250 | 250 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.818 | 7.556 | 8.320 | 16.526 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.171 | 4.190 | 4.237 | 4.263 |
Saldo van baten en lasten | -14.065 | -9.130 | -8.158 | -9.312 |
Stortingen in reserves | -1.630 | -1.773 | -1.612 | -1.797 |
Onttrekkingen aan reserves | 6.392 | 1.419 | 480 | 480 |
Mutaties reserves | 4.762 | -354 | -1.132 | -1.317 |
Totaal Bouwen, Wonen en Milieu | -9.303 | -9.484 | -9.290 | -10.629 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -9.057 | -8.941 | -9.385 | -9.310 |
Wijzigingen maart t/m juni | -201 | -198 | 5 | -2 |
Startbegroting Begroting 2026 | -9.257 | -9.139 | -9.380 | -9.312 |
Autonome ontwikkelingen | -250 | -827 | -631 | -859 |
Gemeenschappelijke regelingen | 51 | -13 | -48 | -64 |
Kapitaallasten | 142 | 568 | 692 | -523 |
Budgetneutrale wijzigingen | 332 | 326 | 326 | 332 |
Grote opgaven | -300 | -300 | -150 | -150 |
Mutaties kleiner dan € 70.000 (bestaand beleid) | 61 | -18 | -18 | -19 |
Ontwikkelingen loonkosten | -82 | -81 | -81 | -35 |
Mutaties Begroting 2026 | -46 | -344 | 90 | -1.317 |
Totaal | -9.303 | -9.484 | -9.290 | -10.629 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | -250 | -827 | -631 | -859 | |
Bijstellen huurinkomsten verhuur gemeentelijk vastgoed | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Op basis van de huidige contracten blijkt dat de werkelijke huurinkomsten uit gemeentelijk vastgoed naar verwachting hoger zullen uitvallen dan begroot, onder andere doordat eerder leegstaande panden inmiddels zijn verhuurd. Om deze hogere inkomsten mogelijk te maken zijn de exploitatielasten ook hoger. Dit is al verdisconteerd in het bedrag. | |||||
Chippen containers | -84 | -88 | -92 | -96 | |
Area kan met het chippen van de containers het containermanagement verder verbeteren in de bedrijfsvoering door onder andere in alle Area-gemeenten een eenduidige werkwijze te hanteren. | |||||
Inzamelen en verwerken lachgascilinders | -150 | -165 | -180 | -195 | |
Lachgascilinders zijn gevaarlijke afvalstoffen die niet bij (huishoudelijk) restafval terecht mogen komen. Area is als enige partij in onze gemeente bevoegd om zulke cilinders in te zamelen, te vervoeren en op te slaan. Er zijn afspraken gemaakt met Area om deze wettelijke verwerkingstaak uit te voeren. | |||||
Langere huur "Kop van Zuid" voor wijkgebouw Angelslo (dekking) | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Betreft de dekking van de huur van "Kop van Zuid" vanuit het calamiteitenfonds. | |||||
Langere huur 'Kop van Zuid' voor wijkgebouw Angeslo | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Door vertraging in de procedures moet de huur van 'Kop van Zuid' voor de tijdelijke huisvesting van Wijkcentrum Angelslo langer worden doorgezet. Conform eerdere besluitvorming wordt dit gedekt uit het calamiteitenfonds (zie ook baten). | |||||
Omgevingsplan 2.0 | -120 | -350 | -350 | -350 | |
De Omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Hierdoor geldt tijdelijk een omgevingsplan (versie 1.0) dat nog niet voldoet aan de wet. Uiterlijk 1 januari 2032 moet er een volledig omgevingsplan zijn. Gemeente Emmen streeft ernaar dit al op 1 januari 2030 gereed te hebben, in lijn met de systematiek van het eerste deelgebied. | |||||
Twee milieu BOA's | -118 | -118 | -118 | -118 | |
Het cluster boa’s bestaat alleen uit buitengewone opsporingsambtenaren in domein 1 (openbare ruimte). Deze boa’s richten zich op het handhaven van kleine ergernissen in de openbare ruimte. In de praktijk komen steeds meer meldingen bij de gemeente binnen die vallen onder domein 2 (milieu, welzijn en infrastructuur). In 2023 & 2024 ging het om respectievelijk 1100 en 850 meldingen. | |||||
Verhoging energiekosten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Op advies van de energieleverancier is de verwachting dat gemeente Emmen in 2025 ongeveer € 3.600.000 zullen uitgeven aan energielasten. Voor de komende jaren wordt geadviseerd om de begroting aan te passen met - € 500.000 al is een en ander afhankelijk van de energietarieven. | |||||
Verhoging tarief afvalstoffenheffing | 552 | 284 | 559 | 460 | |
Om de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing bij te stellen en de indexatie van de kosten te volgen is in de begroting een tariefstijging verwerkt van € 5,- op het vaste tarief. Het resterende tekort wordt opgevangen vanuit de voorziening afvalstoffenheffing. Verder is in de opbrengsten vanaf 2027 rekening gehouden met een indexatie van 2% tot een maximale kostendekkendheid van 100%. | |||||
Verhoging volume strategische aankopen | -100 | -150 | -200 | -300 | |
In het kader van de woningbouwopgave zal strategisch grond moeten worden aangekocht. De rentekosten over deze investering leveren een structurele last op die gedekt moet worden vanuit de algemene middelen, tot het moment dat de gronden kunnen worden ingebracht in een GREX. | |||||
Vervanging ondergrondse containers | -150 | -160 | -170 | -180 | |
Er zijn 81 ondergronds containers aan vervanging toe. Deze containers zijn 15 jaar of ouder en hebben het einde van hun levensduur bereikt. De kosten voor onderhoud en reparatie staan niet meer in verhouding. Het advies is daarom om de containers te vervangen. Vervanging vindt plaats door AREA. | |||||