De lasten en baten van het gehele programma zijn als volgt:
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | -12.097 | -12.013 | -11.968 | -11.914 |
0.1 Bestuur | -7.177 | -7.093 | -7.139 | -7.085 |
0.2 Burgerzaken | -4.920 | -4.920 | -4.828 | -4.828 |
Baten | 2.057 | 2.063 | 1.978 | 1.984 |
0.2 Burgerzaken | 2.057 | 2.063 | 1.978 | 1.984 |
Saldo van baten en lasten | -10.040 | -9.950 | -9.989 | -9.929 |
Onttrekkingen aan reserves | 250 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 250 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Inwoners en Bestuur | -9.790 | -9.950 | -9.989 | -9.929 |
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Begrotingsresultaat voor opstellen van de kaderbrief | -9.352 | -9.443 | -9.454 | -9.409 |
Startbegroting Begroting 2026 | -9.352 | -9.443 | -9.454 | -9.409 |
Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 7 | -9 | -42 | -56 |
Budgetneutrale wijzigingen | 95 | 93 | 93 | 94 |
Mutaties kleiner dan € 70.000 (bestaand beleid) | -60 | -60 | -60 | -60 |
Loon- en prijs indexatie | 4 | 8 | 12 | 17 |
Ontwikkelingen loonkosten | -484 | -540 | -539 | -515 |
Mutaties Begroting 2026 | -438 | -507 | -535 | -521 |
Totaal | -9.790 | -9.950 | -9.989 | -9.929 |
Onderstaand een nadere toelichting van de voorstellen nieuw beleid en autonome ontwikkelingen. Wanneer er een toelichting ontbreekt is er voor dit programma geen sprake van voorstellen.
Mutaties Begroting | (bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regisseur Dienstverlening | -91 | -91 | 0 | 0 | |
Het toevoegen van de tijdelijke functie van Regisseur Dienstverlening heeft een looptijd tot en met 2027. | |||||
Regisseur Dienstverlening (dekking) | 91 | 91 | 0 | 0 | |
De hogere opbrengsten van leges worden aangewend om de functie van tijdelijke regisseur dienstverlening op te vangen. (zie lasten) | |||||